包头市第八医院 2021年单位预算公开报告
包头市第八医院 2021年单位预算公开报告
二〇二一年三月二十六日
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2021年单位预算安排情况说明
一、单位预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、国有资本经营预算支出表情况说明
五、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、绩效目标设置情况说明
三、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 2021年单位预算公开表
一、 收支预算总表
二、 收入预算总表
三、 支出预算总表
四、 财政拨款预算总表
五、 一般公共预算支出表
六、 一般公共预算基本支出表
七、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、 政府性基金预算支出表
九、 国有资本经营预算支出表
十、 项目支出表
十一、 政府采购预算表
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
包头市第八医院是纳入包头市卫生健康委员会预算范围内的预算单位。医院提供区域医疗卫生服务，具有医疗、教学、科研、预防、康复、健康管理及公共卫生服务的医疗机构。其主要任务：
1、提供专科（包括特殊专科）医疗服务。
2、解决急危重症和疑难复杂疾病诊治。
3、落实分级诊疗制度。
4、对下级医院进行业务技术指导和人才培养。
5、参与预防工作。
6、承担健康管理工作。
7、承担医疗临床实验工作。
8、承担自然灾害和突发公共卫生事件医疗救治工作。
9、承担各级政府交办的其它工作。
二、机构设置及预算单位构成情况
（一） 包头市第八医院机构设置
医院依据相关法律、法规和规章，结合医院宗旨、发展目标、业务范围和实际需要，本着精简、高效、统一的原则，设立行政职能科室和临床医技科室。
行政职能科室主要职责：执行医院管理决定；细化、落实医院在医疗、教学、科研、护理等方面的管理制度；为医院业务发展及学科建设提供决策依据与管理支持。
临床医技科室主要职责：依法组织开展学科范围内的相关医疗执业活动，为患者提供诊疗、护理、康复和健康咨询等服务；负责提高本科室质量管理和病人服务水平；开展学科建设、医学教育、人才培养和科研工作；承担医院交办的其他工作。
医院实行院、科两级管理责任制。医院本着责、权、利相统一的原则，在人、财、物等方面明确科室相应的管理权限，指导和监督科室在医院授权范围内自主管理。
内设机构负责人包括正（副）科主任、支部书记、护士长等在内的核心管理团队，负责制定部门管理细则，完善民主决策制度、科务会会议制度以及全体会议制度；科室负责人是科室管理和安全生产的第一责任人，负责科室的日常管理，组织贯彻上级指示精神，培训宣教，党团建设等工作。
主要设置科室有：感染性疾病科、预防保健科、急诊医学科、外科（整形外科专业、普通外科专业、神经外科专业、骨科专业、泌尿外科专业、胸外科专业、心脏大血管专业）、内科（呼吸内科专业、消化内科专业、神经内科专业、心血管内科专业、肾病学专业【血液透析室】、重症医学科、内分泌专业、老年病专业、血液病专业、免疫学专业）、妇产科（妇科专业、产科专业、计划生育专业）、妇女保健科、儿科（新生儿专业）、儿童保健科、肿瘤科、口腔科、耳鼻喉科、中医科、中西医结合科、皮肤科、康复医学科、眼科、医疗美容科（牙齿美容专业、皮肤美容专业、美容中医专业、美容外科专业【一级、二级、三级、四级】）、医学检验科（临床体液血液专业、临床微生物专业、临床生化专业、临床免疫血清专业、临床细胞分子遗传学专业【临床基因扩增检验】）、医学影像科、麻醉科、病理科、疼痛科门诊、健康体检科
（二）包头市第八医院人员基本情况
预算事业编制人数601人。截止编制2021年预算时在编478人，离退休人员442人。
第二部分 2021年单位预算安排情况说明
一、单位预算收支总体情况说明
2021年包头市第八医院收入预算和支出预算均为6,639.28万元。较上年减少3,234.59万元。
（一）单位预算收入情况说明
单位预算收入6,639.28万元，其中：一般公共预算拨款收入4,696.24万元，占比70%；事业收入1,943.05万元，占比30%。
（二）部门预算支出情况说明
单位预算支出6,639.28万元，其中：基本支出6,639.28万元，占比100%。
主要支出包括：社会保障和就业支出1,042.97万元、卫生健康支出5,148.55万元、住房保障支出447.76万元。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算6,639.28万元，其中一般公共预算拨款4,696.24万元。
（二） 一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1. 社会保障和就业类支出774.32万元，主要用于行政事业单位离退休、抚恤支出、单位在职人员养老保险、职业年金支出。比上年预算数减少643.33万元。其中：（1）【2080502：事业单位离退休】：本年财政拨款预算数为147.45万元。主要用于医院离退人员支出。此项支出比上年预算数减少9.92万元，主要原因离休人员减少1人；（2）【2080505：机关事业单位基本养老保险缴费支出】：本年财政拨款预算数为417.91万元。主要用于医院在职职工养老保险支出。此项支出比上年预算数减少132.67万元；（3）【2080506：机关事业单位职业年金缴费支出】：本年财政拨款预算数为208.96万元。主要用于医院在职职工职业年金支出。此项支出比上年预算数减少11.27万元。
2. 卫生健康支出3,608.49万元，主要用于医院公用经费，职工工资等支出。其中：【2100201：综合医院】：本年财政拨款预算数为3,437.42万元。主要用于医院在职职工工资、福利费等支出。此项支出比上年预算数减少220.5万元；【2101102：事业单位医疗】：本年财政拨款预算数为3,437.42万元。主要用于医院在职职医疗保险支出。此项支出比上年预算数减少220.5万元。
3. 住房保障支出313.43万元，主要用于行政事业单位职工住房公积金支出，此项支出比上年预算数减少16.91万元。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
我单位无政府性基金财政拨款。
四、国有资本经营预算支出表情况说明
我单位无国有资本经营预算拨款。
五、财政拨款“三公”经费预算情况说明
我单位无财政拨款“三公”经费预算拨款。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、专用设备购置、其他基本建设支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新及其他资本性支出。
2021年，我单位公用经费预算合计138.08万元，其中，财政拨款预算138.08万元。
二、绩效目标设置情况说明
根据2021年部门预算编制要求及财政厅要求的绩效模板，我单位对所有项目预算的绩效目标进行重新修改并按要求进行公开。
三、国有资产占用情况说明
截至2020年12月末，我单位共有公车18辆，价值539.48万元，单位价值50万元以上通用设备1台，价值145万元；单位价值100万元以上专用设备54台，价值19,724.86万元。
第四部分 名词解释
（一）收入科目
1.财政拨款补助：指自治区财政安排的公共财政拨款补助和部门有关单位上缴财政的纳入预算管理的非税收入。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如医院开展医疗服务活动、按照国家规定收费项目和标准取得的收入。
（二）支出科目
1、其他一般公共服务支出：反映其他一般公共服务支出。
2、自然科学基金：反映各级政府设立的自然科学基金支出。
3、其他应用研究支出：反映用于应用研究方面的支出。
4、科技条件专项：反映国家用于完善科技条件的支出。
5、引进人才费用：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。
6、事业单位离退休：指自治区卫健委部门各事业单位离退休人员经费支出。
7、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9、死亡抚恤:指自治区卫健委部门各单位死亡人员一次性和定期抚恤金和丧葬补助费。
10、其他卫生健康管理事务支出：指其他用于卫生健康管理事务方面的支出。
11、综合医院：指各综合医院的基本支出和项目支出。
12、其他公立医院支出：反映用于公立医院方面的支出。
13、基本公共卫生服务：指各医疗卫生机构向全体居民提供的公益性的公共卫生服务支出。
14、突发公共卫生事件应急处理：指突发公共卫生事件应急处理的支出。
15、其他公共卫生支出：指上述项目外的其他用于公共卫生方面的支出。
16、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
17、其他行政事业单位医疗支出：反映用于行政事业单位医疗方面的支出。
18、其他卫生健康支出：反映用于卫生健康方面的支出。
19、住房公积金：指卫健委部门各预算单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
20、基本支出：指为保障医院正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第五部分 2021年部门预算公开表
附表：2021年包头市第八医院预算公开表
