包头市第八医院 2022年度部门预算公开报告
包头市第八医院
2022年度部门预算公开报告
部门（单位）负责人：姚炎燚
部门（单位）网址：http://www.btdbyy.cn
公开事项咨询电话：6160240
公开时间：2022年3月
二〇二二年三月十六日
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2022年部门预算安排情况说明
一、单位预算收支总体情况说明
二、2022年一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、国有资本经营预算支出表情况说明
五、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、“政府采购计划”预算情况说明
三、国有资产占有使用和增量情况说明
四、项目支出设置情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、项目情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2022年部门预算公开表
表一、部门收支总体情况表
表二、部门收入总体情况表
表三、部门支出总体情况表
表四、财政拨款收支总体情况表
表五、一般公共预算支出情况表
表六、财政拨款基本支出情况表
表七、政府性基金预算支出情况表
表八、国有资本经营预算支出情况表
表九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
表十、部门政府采购预算总表
表十一、项目绩效目标表
表十二、项目支出表
第一部分 部门概况
一、部门主要职能职责
（一）部门职能
根据《包头机构编制委员会文件》（包机编发〔2006〕54号），将包头市第八医院移交包头市人民政府，包头市铁路医院更名为包头市第八医院。
（二）主要职责
包头市第八医院是纳入包头市卫生健康委员会预算范围内的预算单位。医院提供区域医疗卫生服务，具有医疗、教学、科研、预防、康复、健康管理及公共卫生服务的医疗机构。其主要职能：
1、提供专科（包括特殊专科）医疗服务。
2、解决急危重症和疑难复杂疾病诊治。
3、落实分级诊疗制度。
4、对下级医院进行业务技术指导和人才培养。
5、参与预防工作。
6、承担健康管理工作。
7、承担医疗临床实验工作。
8、承担自然灾害和突发公共卫生事件医疗救治工作。
9、承担各级政府交办的其它工作。
二、机构设置及部门预算单位构成情况
（一）包头市第八医院机构设置
医院依据相关法律、法规和规章，结合医院宗旨、发展目标、业务范围和实际需要，本着精简、高效、统一的原则，设立行政职能科室和临床医技科室。
行政职能科室主要职责：执行医院管理决定；细化、落实医院在医疗、教学、科研、护理等方面的管理制度；为医院业务发展及学科建设提供决策依据与管理支持。
临床医技科室主要职责：依法组织开展学科范围内的相关医疗执业活动，为患者提供诊疗、护理、康复和健康咨询等服务；负责提高本科室质量管理和病人服务水平；开展学科建设、医学教育、人才培养和科研工作；承担医院交办的其他工作。
医院实行院、科两级管理责任制。医院本着责、权、利相统一的原则，在人、财、物等方面明确科室相应的管理权限，指导和监督科室在医院授权范围内自主管理。
内设机构负责人包括正（副）科主任、支部书记、护士长等在内的核心管理团队，负责制定部门管理细则，完善民主决策制度、科务会会议制度以及全体会议制度；科室负责人是科室管理和安全生产的第一责任人，负责科室的日常管理，组织贯彻上级指示精神，培训宣教，党团建设等工作。
主要设置科室有：感染性疾病科、预防保健科、急诊医学科、外科（整形外科专业、普通外科专业、神经外科专业、骨科专业、泌尿外科专业、胸外科专业、心脏大血管专业）、内科（呼吸内科专业、消化内科专业、神经内科专业、心血管内科专业、肾病学专业【血液透析室】、重症医学科、内分泌专业、老年病专业、血液病专业、免疫学专业）、妇产科（妇科专业、产科专业、计划生育专业）、妇女保健科、儿科（新生儿专业）、儿童保健科、肿瘤科、口腔科、耳鼻喉科、中医科、中西医结合科、皮肤科、康复医学科、眼科、医疗美容科（牙齿美容专业、皮肤美容专业、美容中医专业、美容外科专业【一级、二级、三级、四级】）、医学检验科（临床体液血液专业、临床微生物专业、临床生化专业、临床免疫血清专业、临床细胞分子遗传学专业【临床基因扩增检验】）、医学影像科、麻醉科、病理科、疼痛科门诊、健康体检科。与上年相比，机构数无变化 。
（二）包头市第八医院人员基本情况
预算事业编制人数601人。截止编制2022年预算时在编528人，比上年增加50人，其原因是新入职人员大于退休人员；离休6人，比上年减少4人；退休人员441人，比上年增加9人，其原因是退休人员大于死亡人员。
（三）包头市第八医院单位设置
纳入包头市卫生健康委员会2022年部门预算编制范围的单位情况如下：
单位情况表
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | 包头市第八医院 | 财政拨款的差额事业单位 |
第二部分 2022年部门预算安排情况说明
一、单位预算收支总体情况说明
按照综合预算的原则，包头市第八医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。本年收支总预算为7,863.56万元，其收入来源为财政拨款（包含纳入预算管理的非税收入）、事业收入、经营收入、其他收入和上年结转。支出为一般公共服务、科学技术支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、其他支出，主要用于包头市第八医院开展业务活动及日常运转支出。比2021年增加1,224.28万元，增幅18.44%。主要原因是实有人数较上年增加。
（一）单位预算收入情况说明
单位预算收入7,863.56万元，其中：一般公共预算拨款收入5,288.17万元，占比67.25%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入2,197.27万元，占比27.94%。经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%；上年结转378.12万元，占比4.80%。比上年增加1,224.28万元，增幅18.44%，主要原因是实有人数较上年增加。
（二）部门预算支出情况说明
包头市第八医院本年预算支出7,863.56万元，其中：基本支出7,846.03万元，占比99.78%；项目支出17.53万元，占比0.22%；事业单位经营支出0万元，占比0%。比上年增加1,224.28万元，增幅18.44%。其中：基本支出7,846.03元(其中：人员经费5,497.94万元，公用经费150.82万元），比上年增加1,224.28万元。基本支出增加的主要原因实有人数较上年增加、上年结转资金并入本年预算公开；项目支出17.53万元，比上年增加17.53万元，降幅100%；事业单位经营费用0万元。
二、2022年一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况说明
包头市第八医院本年财政拨款收支总预算为5,666.29万元，一般公共预算拨款数为5,288.17万元，占财政拨款的93.33%，上年结转378.12万元，占财政拨款的6.67%。
（二）财政拨款预算结构情况说明
本年预算中，财政拨款支出数为5,666.29万元。
（1）按单位划分：包头市第八医院5,666.29万元。
（2）按支出功能分类划分：社会保障和就业（类）支出813.97万元，占支出的14.36%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出4,504.47万元，占支出的79.50%；住房保障支出（类）支出347.84万元，占支出的6.14%。
（三）财政拨款预算具体使用情况说明
本年财政拨款预算支出数为5,666.29万元，比上年预算数增加970.05万元，具体情况如下：
1. 社会保障和就业（类）本年财政拨款预算数为813.97万元，比上年预算数增加39.65万元。其中：
（1）【2080502：事业单位离退休】：本年财政拨款预算数为118.3万元。主要用于医院离退人员支出。此项支出比上年预算数减少29.15万元，主要原因离休人员减少4人；
（2）【2080505：机关事业单位基本养老保险缴费支出】：本年财政拨款预算数为463.79万元。主要用于医院在职职工养老保险支出。此项支出比上年预算数增加45.88万元，主要原因在职人员增加50人；
（3）【2080506：机关事业单位职业年金缴费支出】：本年财政拨款预算数为231.89万元。主要用于医院在职职工职业年金支出。此项支出比上年预算数增加22.93万元，主要原因在职人员增加50人。
2. 卫生健康（类）本年财政拨款预算数为4,504.47万元，主要用于医院公用经费，职工工资等支出。其中：
（1） 【2100201：综合医院】：本年财政拨款预算数为4,297.17万元。主要用于医院在职职工工资、福利费等支出。此项支出比上年预算数增加859.75万元，主要原因在职人员增加50人、上年结转资金并入本年预算公开；
（2）【2100299：其他公立医院支出】：本年财政拨款预算数为17.53万元。主要用于医院采购药品、医用耗材支出。此项支出比上年预算增加17.53万元，主要原因上年无此项预算。
（3）【2101102：事业单位医疗】：本年财政拨款预算数为189.78万元。主要用于医院在职职工医疗保险支出。此项支出比上年预算数增加18.71万元，主要原因在职人员增加50人。
3.住房保障（类）本年财政拨款预算数为347.84万元，主要用于行政事业单位职工住房公积金支出。
（1）【2210201】本年财政拨款预算数为347.84万元。主要用于行政事业单位职工住房公积金支出。此项支出比上年预算数增加34.41万元，主要原因在职人员增加50人。
三、政府性基金预算拨款支出预算的情况说明
我单位2022年无政府性基金预算拨款支出。以空表列式。
四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明
我单位2022年无国有资本经营预算拨款支出。以空表列式。
五、财政拨款“三公”经费预算情况说明
我单位无财政拨款“三公”经费预算拨款。
2022年，包头市第八医院财政拨款“三公”经费支出预算0万元，比上年预算数同口径增加0万元，增长0%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费用。本年预算数0万元，比上年预算数增加0万元。
（二）公务接待费。本年预算数0万元，与上年预算数持平。(具体接待批次、人数需根据来访情况确定。)比上年预算数增加0万元。
（三）公务用车购置和运行维护费。本年预算数0万元。
1. 公务用车购置费。本年预算数0万元，比上年预算数增加0万元。
2. 公务用车运行维护费。本年预算数0万元，比上年预算数减少0万元。
按照自治区、包头市公车制度改革有关要求，包头市第八医院保留公务用车0辆。其中：局机关（本级）保留公务用车0辆，包括机要应急车辆0辆、离退休干部服务用车0辆、实物保障用车0辆。参加车改的参公单位保留机要应急车辆0辆，未车改的事业单位保有公务用车0辆。
2022本年会议费预算数0万元，比上年预算数0万元，减少0万元，减少0%；本年培训费预算数0万元，比上年预算数0
万元，增加0万元，增长0%。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
2022年，包头市第八医院的机关运行经费财政拨款预算0万元，主要包括以下支出：办公费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、培训费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车维护费0万元、其他交通费0万元、其他0万元。比上年预算数减少0万元，降低0%。
二、“政府采购计划”预算情况说明
2022年，包头市第八医院各类政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程0万元，政府采购服务预算0万元。
三、国有资产占有使用和增量情况说明
截至2021年末，我单位共有公车12辆，价值394.09万元，其中：部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车10辆，其他用车2辆。其他用车主要是用于医院日常工作使用。单位价值50万元以上通用设备1台，价值145万元；单位价值100万元以上专用设备54台，价值19,724.86万元。
2022年，本部门预算安排购置公务用车0辆，单价50万元（含）以上的通用或专用设备0台（套）。
四、绩效目标设置情况说明
2022年，包头市第八医院实行绩效目标管理的项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100%，公开填报绩效目标的项目支出预算14万元，占全部项目支出预算的100%。
五、一般公共预算基本支出情况说明
包头市第八医院2022年一般公共预算基本支出5,648.76万元，人员经费5,497.94万元，主要包括：基本工资1,590.85万元、津贴补贴327.61万元、奖金885.21万元、绩效工资1,260.37万元。
公用经费150.82万元，主要包括：工会经费60.62万元、福利费75.78万元、其他商品和服务支出14.41万元。
六、项目情况说明
1.项目概述
本项目主要用于2022年采购药品、医用耗材货物款项
2.立项依据
根据内财社【2021】1621号，《关于提前下达2022年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金预算的通知》；包财社【2021】943号，《包头市财政局卫生健康委员会关于提前下达2022年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金预算的通知》，我单位2022年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金14万元。
3.实施主体
包头市第八医院
4.实施方案
根据财政批复医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金制定本年业务预算 ，款项主要用于2022年采购药品、医用耗材货物款。
5.实施周期
自2022年1月1日至2022年12月31日。
6.年度预算安排
2022年该项目预算14万元。
第四部分 名词解释
（一）收入科目
1.财政拨款补助：指自治区财政安排的公共财政拨款补助和部门有关单位上缴财政的纳入预算管理的非税收入。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如医院开展医疗服务活动、按照国家规定收费项目和标准取得的收入。
（二）支出科目
1、其他一般公共服务支出：反映其他一般公共服务支出。
2、自然科学基金：反映各级政府设立的自然科学基金支出。
3、其他应用研究支出：反映用于应用研究方面的支出。
4、科技条件专项：反映国家用于完善科技条件的支出。
5、引进人才费用：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。
6、事业单位离退休：指自治区卫健委部门各事业单位离退休人员经费支出。
7、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9、死亡抚恤:指自治区卫健委部门各单位死亡人员一次性和定期抚恤金和丧葬补助费。
10、其他卫生健康管理事务支出：指其他用于卫生健康管理事务方面的支出。
11、综合医院：指各综合医院的基本支出和项目支出。
12、其他公立医院支出：反映用于公立医院方面的支出。
13、基本公共卫生服务：指各医疗卫生机构向全体居民提供的公益性的公共卫生服务支出。
14、突发公共卫生事件应急处理：指突发公共卫生事件应急处理的支出。
15、其他公共卫生支出：指上述项目外的其他用于公共卫生方面的支出。
16、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
17、其他行政事业单位医疗支出：反映用于行政事业单位医疗方面的支出。
18、其他卫生健康支出：反映用于卫生健康方面的支出。
19、住房公积金：指卫健委部门各预算单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
20、基本支出：指为保障医院正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第五部分
预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：杨倩 联系电话：6160240
第六部分 2022年预算公开报表（见附件）
