内蒙古自治区包头市第八医院 2021年度决算公开报告
内蒙古自治区包头市第八医院
2021年度决算公开报告
批复时间：2022年 9 月 13 日
公开时间：2022年 9 月 26 日
目录
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
二、单位机构设置及决算单位构成情况
三、2021年度主要工作完成情况
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2021年度收入决算情况说明
（三）关于2021年度支出决算情况说明
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
（十一）政府采购支出情况
（十二）机关运行经费支出情况
（十三）国有资产占用情况
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
（一）主要职能
根据《包头机构编制委员会文件》（包机编发〔2006〕54号），将包头市第八医院移交包头市人民政府，包头市铁路医院更名为包头市第八医院。
包头市第八医院是纳入包头市卫生健康委员会预算范围内的预算单位。医院提供区域医疗卫生服务，具有医疗、教学、科研、预防、康复、健康管理及公共卫生服务的医疗机构。其主要职能：
1.提供专科（包括特殊专科）医疗服务。
2.解决急危重症和疑难复杂疾病诊治。
3.落实分级诊疗制度。
4.对下级医院进行业务技术指导和人才培养。
5.参与预防工作。
6.承担健康管理工作。
7.承担医疗临床实验工作。
8.承担自然灾害和突发公共卫生事件医疗救治工作。
9.承担各级政府交办的其它工作。
（二）主要职责
医院依据相关法律、法规和规章，结合医院宗旨、发展目标、业务范围和实际需要，本着精简、高效、统一的原则，设立行政职能科室和临床医技科室。
行政职能科室主要职责：执行医院管理决定；细化、落实医院在医疗、教学、科研、护理等方面的管理制度；为医院业务发展及学科建设提供决策依据与管理支持。
临床医技科室主要职责：依法组织开展学科范围内的相关医疗执业活动，为患者提供诊疗、护理、康复和健康咨询等服务；负责提高本科室质量管理和病人服务水平；开展学科建设、医学教育、人才培养和科研工作；承担医院交办的其他工作。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括政职能科室、临床医技科室共计47个。主要设置科室有：感染性疾病科、预防保健科、急诊医学科、外科（整形外科专业、普通外科专业、神经外科专业、骨科专业、泌尿外科专业、胸外科专业、心脏大血管专业）、内科（呼吸内科专业、消化内科专业、神经内科专业、心血管内科专业、肾病学专业【血液透析室】、重症医学科、内分泌专业、老年病专业、血液病专业、免疫学专业）、妇产科（妇科专业、产科专业、计划生育专业）、妇女保健科、儿科（新生儿专业）、儿童保健科、肿瘤科、口腔科、耳鼻喉科、中医科、中西医结合科、皮肤科、康复医学科、眼科、医疗美容科（牙齿美容专业、皮肤美容专业、美容中医专业、美容外科专业【一级、二级、三级、四级】）、医学检验科（临床体液血液专业、临床微生物专业、临床生化专业、临床免疫血清专业、临床细胞分子遗传学专业【临床基因扩增检验】）、医学影像科、麻醉科、病理科、疼痛科门诊、健康体检科。与上年相比，机构数无变化 。医院核定编制 601 人，在编在职人员 550 人，非在编人员 267 人。
本单位无下属单位。
2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：
序号 | 单位名称 |
1 | 包头市第八医院 |
三、2021年度主要工作完成情况
2021年是中国共产党建党100周年，是“十四五”开局之年，是全面建设社会主义现代化国家新征程开启之年。医院在市委、市政府和市卫健委的正确领导下，秉承“仁爱、精业、惠民”的院训，认真践行“严谨、规范、诚信、奉献”的服务理念。医院全体干部职工以病人为中心，坚定捍卫“两个确立”，做到“两个维护”，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”，在新冠肺炎疫情常态化防控阶段，扎实、有力开展学科建设工作，安全、高效推进改扩建住院医技楼和老年养护楼项目建设，积极、认真做好科研教学工作，扎实开展临床业务工作，不断提升医疗服务品质，医院各方面数据呈良性发展态势，各项工作取得了新进展、新成效。
（一）全力做好新冠肺炎疫情防控
2021年，新冠疫情防控工作依然严峻，针对当前疫情防控形势和人群流行特征，医院坚持预防为主、以人为本的原则，认真贯彻落实“外防输入、内防反弹”防控策略，扎实做好疫情防控工作。
（二）扎实做好医疗业务管理工作
医院强化医疗质量安全管理，提升综合业务服务能力。全年组织质量安全大检查4次，综合查房108次，召开医院质量考评会12次，公布《质量通报》12期。
（三）大力推进医院重点学科建设
2021年，医院大力推进医院学科建设工作，重视各学科人员储备，规范引进业务设备，稳步扎实推进各学科建设。本年度，医院完成1个包头市领先学科（整形美容科）、1个包头市重点学科（耳鼻喉科）和2个包头市重点发展学科（神经外科、医学影像科）的创建工作，打破了医院没有重点学科的历史，书写了医院学科建设里程碑。为稳步推进医院学科建设，出台院内重点学科评审机制，经过院内层层筛选，评选出心血管内科、神经内科、骨科、眼科4个院内重点学科，为下步创建市级重点学科储备力量。医院重点提升急救创伤周围学科业务水平，持续增强应对突发卫生应急事件的能力，医院积极申报创建危险性上消化道出血急诊救治快速通道项目，加强医院急诊、消化、介入、检验等科室间工作配合，强化医院应急救治能力，缩短患者诊治等待时间。
（四）认真落实公立医院改革工作
2021年，医院高度重视公立医院改革工作，重点做好医疗集团建设、专家资源下沉、医改宣讲等工作，认真做好三级公立医院绩效考核数据的监管和上报工作。
（五）高度重视医院科研教学工作
医院高度重视科研教学工作，将两者作为推动医院医疗事业建设和发展的重要工作，大力支持科研工作，严格按照上级标准推进“全程式”教学医院工作。
（六）积极完善医院信息化建设
2021年是医院的智慧医院启动年，医院积极快速推进信息化建设。开通网上预约挂号缴费平台，支持多种线上支付方式；上线云医康云影像系统，强化医院影像诊断能力；运行患者满意度随访调查系统，提升医院服务水平。医院顺利通过电子病历三级评审。
（七）严格落实国家医保政策工作
医院严格按照国家医保政策要求，积极落实职工医保个人账户资金家庭共济使用工作、推进打击欺诈骗保专项整治行动工作、开展两定机构自查自纠工作；作为东河区唯一的包头市城镇医保门诊特殊慢性病鉴定医疗机构，医院本着公平公正原则，认真做好慢病鉴定服务，定期向社会公示慢性病鉴定结果；医院同步上线市直离休干部住院费用即时结算信息系统，开通“文革”伤残人员住院系统即时结算工作。2021年，城镇职工住院人数4703人次，同比上升16%。
（八）强化完善业务人员梯队建设
为逐步扭转医院人力资源紧张、人才紧缺现状，医院不断强化人事管理水平，完善医院梯队建设。
（九）高度重视医院安全生产工作
2021年，医院认真贯彻落实国家、自治区、市委市政府及市卫健委等上级部门关于安全生产工作的要求，强化安全生产管理体系建设和制度落实，高度重视安全隐患治理工作，截止年底未出现安全生产事故。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
2021年度收入、支出决算总计19,240.31万元。与年初预算相比，收、支总计增加14,544.07万元，增长309.70%，变动原因：2021年在职人员较上年增加50人，年初预算中没有事业收入预算，所以导致收入、支出决算金额增长幅度大。
2021年度财政拨款收入、支出决算总计6,163.9万元。与年初预算相比，收、支总计增加1,467.66万元，增长31.25%，变动原因：受新冠肺炎疫情的影响，收入下降，财政拨款800.00万元用于偿还融资借款。财政拨款收入与支出增加，导致财政拨款收入与支出的整体增长。
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本单位2021年度收入总计19,240.31万元，其中：本年收入合计18,918.63万元，与上年相比增加1,627.54万元，变动原因为2020年受新冠肺炎疫情影响，单位收入整体下降，本年基本恢复到疫情前水平；使用非财政拨款结余0万元，与上年相比减少2,928.61万元，变动原因为本年无非财政拨款结余金额；年初结转和结余321.68万元，与上年相比减少22.82万元，变动原因为预算执行情况较好，较年初结转结余减少。
支出总计19,240.31万元，其中：本年支出合计18,151.23万元，与上年相比减少2,070.01万元，变动原因为：受新冠肺炎疫情影响，单位收入整体下降，支出相应的也下降；结余分配1,069.56万元，结余分配事项：非财政拨款结余1069.56万元。与上年相比增加1,069.56万元，变动原因为2021年支出项目减少，结余增加；年末结转和结余19.51万元，结转和结余事项：财政项目结转8.41万元，非财政拨款结转11.10万元，与上年相比减少323.45万元，变动原因为：2021年财政结转资金收回，余额较上年减少较多。
（二）关于2021年度收入决算情况说明
本单位2021年度收入合计18,918.63万元，其中：财政拨款收入5,853.33万元，占30.94%；事业收入1,2923.99万元，占68.31%；经营收入0万元，占0%；其他收入141.31万元，占0.75%。
（三）关于2021年度支出决算情况说明
本单位2021年度支出合计18,151.23万元，其中：基本支出17,263.74万元，占95.11%；项目支出887.49万元，占4.89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0% ；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2021年度财政拨款收入总计6,163.90万元，其中：年初结转和结余310.57万元；支出总计6,163.90万元，其中：年末结转和结余8.41万元。与2020年度相比，收入支出总计减少34.65万元，下降0.56%。主要原因：是2020年受新冠肺炎疫情的影响，本单位收到新冠肺炎疫情专项拨款资金以及突发公共卫生应急资金，财政拨款收入与支出增加，导致财政拨款收入与支出的整体减少34.65万元。
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出合计6,155.49万元，其中：基本支出5,268.00万元，占85.58%；项目支出887.49万元，占14.42%。
一般公共预算财政拨款支出6,155.49万元。与年初预算相比，增加减少1,459.25万元，增长31.07%,变动原因：一是追加抚恤金和丧葬费43.91万元；二是在编在职人员增加导致期初预算不足向财政追加人员相关预算；三是受疫情影响，收入下降，财政拨款800.00万元用于偿还融资借款。其中：
1.科学技术支出（类）
（1）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算0万元，决算支出1.67万元。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算中未批复其他应用研究支出项目预算。
（2）应用研究（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算0万元，决算支出1.00万元。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算中未批复其他技术研究与开发支出项目预算。
2.社会保障和就业支出（类）
（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算147.45万元，决算支出345.26万元，完成年初预算的234.15%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算中没有抚恤金的预算批复
（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算417.91万元，决算支出457.79万元，完成年初预算的109.54%。决算数与年初预算数的差异原因：在编在职人员增加年初预算不足追加预算。
（3） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算208.96万元，决算支出228.45万元，完成年初预算的109.33%。决算数与年初预算数的差异原因：在编在职人员增加年初预算不足追加预算。
3.卫生健康支出（类）
（1）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算3,437.42万元，决算支出4,520.09万元，完成年初预算的131.50%。决算数与年初预算数的差异原因：在编在职人员增加年初预算不足追加预算。
（2）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算0万元，决算支出82.3万元。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算中未批复其他公立医院支出项目预算。
（3）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0万元，决算支出2.52万元。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算中未批复突发公共卫生事件应急处理项目预算。
（4）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算171.07万元，决算支出187.22万元，完成年初预算的109.44%。决算数与年初预算数的差异原因：在编在职人员增加年初预算不足追加预算。
4.住房保障支出（类）
（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算313.43万元，决算支出329.20万元，完成年初预算的105.03%。决算数与年初预算数的差异原因：在编在职人员增加年初预算不足使用上年结余指标。
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出5,268.01万元，其中：人员经费5,197.55万元，主要包括：基本工资1,572.44万元、津贴补贴712.91万元、绩效工资1,329.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费457.79万元、职业年金缴费228.45万元、职工基本养老保险缴费187.22万元、其他社会保险缴费20.23万元、住房公积金329.20万元、离休费45.03万元、退休费79.07万元、抚恤金216.59万元、生活补助3.54万元、其他对个人和家庭的补助15.76万元，较上年减少474.14万元，主要原因是：2020 年单位缴纳 2014 年-2018 年期间的职业年金，故导致人员经费整体减少；公用经费70.46万元，主要包括：工会经费54.70万元、其他商品和服务支出15.76万元，较上年减少0.95万元，主要原因是：工会经费较上年减少。
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本单位2021年度财政拨款“三公”经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：本单位无此项预算。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本单位2021年度财政拨款“三公”经费支出0万元，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于本单位无此项支出。较上年增加（减少）0万元，主要原因是本单位无此事项。
公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，用于本单位无此项支出，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加（减少）0万元，主要原因是本单位无此事项。公务用车运行维护费支出0万元，用于：本单位无此项支出，车均运维费0万元，公务用车运行维护费支出较上年增加（减少）0万元，主要原因是本单位无此事项，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于本单位无此项支出。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于本单位无此项支出。公务接待费支出较上年增加（减少）0万元，主要原因是本单位无此项支出.
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算收入决算0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因：本年无政府性基金预算拨款支出；支出决算0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因：本年无政府性基金预算拨款支出。
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算收入决算0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%；支出决算0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本年无国有资本经营预算拨款支出。
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
2021年，单位预算安排项目5个，实施项目5个，完成项目2个，项目支出总金额887.49万元。财政本年拨款金额838.30万元，财政拨款结转结余8.41万元，其他资金结转结余0万元。
（十一）政府采购支出情况
本单位2021年度政府采购支出合计327.68万元，其中：政府采购货物支出0万元，比2020年减少853.72万元，降低100%，主要原因是：2020年受新冠疫情影响，涉及疫情防控物资增多，本年恢复正常，导致2021年度政府采购支出较上年减少；政府采购工程支出49.80万元，比2020年增加49.80万元，增长0%，主要原因是：2021年医院购买二氧化碳激光治疗仪，导致该项支出增加；政府采购服务支出277.88万元，比2020年增加215.02万元，增长342.06%，主要原因是：2021年物业服务到期，采购物业服务277.88万元，导致政府采购服务支出增加。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。
（十二）机关运行经费支出情况
本单位2021年度机关运行经费支出0万元，比2020年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：本单位无此项支出。
本单位2021年度机关公用经费支出70.46万元，比2020年减少0.95万元，降低1.33%。主要原因是：工会经费较上年减少，导致公用经费减少。
（十三）国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车10辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备1台，主要是流动DR体检车，比2020年增加（减少）0台，主要原因是此通用设备与上年相比无变化，具体用途是满足外部常规体检、治疗、应急医疗救援等;单位价值100万元以上专用设备54台，主要是40层CT、磁共振成像系统进口双源CT、高档彩超、体外循环人工心肺机系统、全非秒激光手术系统+准分子激光、全自动单独滴染染色机、生化分析仪、耳鼻喉综合治疗台、平板乳腺机等，比2020年增加（减少）0台，主要原因是此类专用设备与上年相比无变化，专用设备的具体用途是可用于全身血管的快速扫描，检测、分析生命化学物质，治疗近视眼和散光，核磁共振用于检查诊断心脑血管疾病等；给临床上对急性、慢性疾病的诊断、监控和预后及健康状态提供信息依据等。
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目0个，共涉及资金887.49万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。
（二）单位决算中项目绩效自评结果
我单位今年在部门决算中反映“公立医院改革奖补项目 ”、“医疗服务与保障能力提升项目 ”、“ 应用技术研发专项资金项目、“新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控补助资金项目”、 “偿还融资款项目”等5 个一般公共预算项目的绩效自评结果。
1. 公立医院改革奖补项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为44万元，执行数为44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标中，质量指标、时效指标完成情况较好，按期采购合格率达标的医疗设备。发现的主要问题及原因：未能完全达到预期增加诊疗范围的目的，主要原因是对新设备宣传力度不足。下一步改进措施：增加宣传力度，提高患者对设备使用范围的了解进而提高设备的使用率，满足患者的诊疗需求。
2. 医疗服务与保障能力提升项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标中，时效指标执行情况较好，医疗耗材及时投入使用，保障疫情防控工作有序开展。发现的主要问题及原因：项目资金下达时间紧，采购程序较长，主要原因是疫情当下，临时性任务多。下一步改进措施：加快采购进度，及时有效完成项目资金的使用。
3. 应用技术研发专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86分。全年预算数为5万元，执行数为1.67万元，完成预算的33.40%。项目绩效目标完成情况：产出指标中，时效指标执行情况一般，因科研项目实施期为2年，时效指标执行情况尚未达到100%。发现的主要问题及原因：科研项目实施进度缓慢。下一步改进措施：督促科研人员加快科研项目的实施进度，及时有效的完成科研项目的结题，有效提高科研项目的使用效率。
4. 新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为2.52万元，执行数为2.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标中，时效指标执行情况较好，及时发放补助资金。发现的主要问题及原因：项目资金拨付审批时间较长，影响项目整体支出进度，主要原因是项目资金落实到个人且需多部门联合审批。下一步改进措施：积极联系项目相关部门及时批复项目使用金额，逐步提高项目使用效率。
5. 偿还融资款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为800.00万元，执行数为800.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：效益指标中，社会效益指标执行情况较好，按时偿还融资借款，保证了医院的社会信誉。发现的主要问题及原因：受新冠疫情的影响，收入下降未能保证融资借款偿还额。下一步改进措施：克服疫情因素影响，保证偿还融资借款的额度，保障医院社会信誉。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
本单位无部门重点评价项目。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：杨倩 联系电话：0472-6160240
11.机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表.xls
项目支出绩效自评表（新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控补助资金）.doc
