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包头市第八医院2023年预算公开报告及报表

发布时间:2023年02月02日




2023年度包头市第八医院预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

批复时间:2023年1月28日

公开时间:2023年2月 1日

 

 

 

    

 

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2023年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2023年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2023年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算三公经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表


第一部分  单位概况

 

   一、主要职能职责

(一)主要职能

根据《包头机构编制委员会文件》(包机编发〔2006〕54 号),将包头市第八医院移交包头市人民政府,包头市铁路医院更名为包头市第八医院。

(二)主要职责

包头市第八医院是纳入包头市卫生健康委员会预算范围内的预 算单位。医院提供区域医疗卫生服务,具有医疗、教学、科研、预防、康复、健康管理及公共卫生服务的医疗机构。其主要职能:

1、提供专科(包括特殊专科)医疗服务。

2、解决急危重症和疑难复杂疾病诊治。

3、落实分级诊疗制度。

4、对下级医院进行业务技术指导和人才培养。

5、参与预防工作。

6、承担健康管理工作。

7、承担医疗临床实验工作。

8、承担自然灾害和突发公共卫生事件医疗救治工作。

9、承担各级政府交办的其它工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1.根据部单位职责分工,本单位内设机构包括感染性疾病科、预防保健科、急诊医学科、外科(整形外科专业、普通外科专业、神经外科专业、骨科专业、泌尿外科专业、胸外科专业、心脏大血管专业)、内科(呼吸内科专业、消化内科专业、神经内科专业、心血管内科专业、肾病学专业【血液透析室】、重症医学科、内分泌专业、老年病专业、血液病专业、免疫学专业)、妇产科(妇科专业、产科专业、计划生育专业)、妇女保健科、儿科(新生儿专业)、儿童保健科、肿瘤科、口腔科、耳鼻喉科、中医科、中西医结合科、皮肤科、康复医学科、眼科、医疗美容科(牙齿美容专业、皮肤美容专业、美容中医专业、美容外科专业【一级、二级、三级、四级】)、医学检验科(临床体液血液专业、临床微生物专业、临床生化专业、临床免疫血清专业、临床细胞分子遗传学专业【临床基因扩增检验】)、医学影像科、麻醉科、病理科、疼痛科门诊、健康体检科以及行政职能科室

。本单位无下属单位。

2.从预算单位构成看,纳入本单位2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:包头市第八医院。

                                           单位情况表

包头市第八医院2023年预算公开报告及报表


三、2023年单位主要工作任务及目标

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年,是实施“十四五”规划承上启下的关键之年,做好医院各项工作意义重大、使命光荣。全院要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神。2023年,将是攻坚克难、充满挑战的一年,也将是充满希望、播种未来的一年,在这发展的重要节点,我们要坚定信心,咬定目标,统筹安排,真抓实干,医院将重点做好以下工作:

1. 增强质量管理

2. 推进学科建设

3. 落实绩效管理

4. 优化人员配置

5. 强化医疗安全

6. 医疗硬件改造升级

7. 重视科研教学

8. 推进信息化建设

9. 加强文化建设

 

第二部分2023年度单位预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

包头市第八医院2023年度收入、支出预算总计9789.94万元,与上年相比收、支预算总计各增加1926.38万元,增长24.50%。其中:

(一)收入预算总计9789.94万元。包括:

1.本年收入合计8969.15万元。

1)一般公共预算拨款收入6387.83万元,与上年相比增加1099.66万元,增长20.79%。主要原因是实有人数较上年增加

2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容

3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容

4)财政专户管理资金收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容

5)事业收入2581.32万元,与上年相比增加384.05万元,增长17.48%。主要原因是实有人数较上年增加

6)事业单位经营收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容

7)上级补助收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容

8)附属单位上缴收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容

9)其他收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容

2.上年结转结余为820.79万元。与上年相比增加442.67万元,增长117.07%。主要原因是本年的上年结转结余均为上年年末入库结转的项目资金

(二)支出预算总计9789.94万元。包括:

1.本年支出合计9789.94万元。

1)社会保障和就业(类)支出1537.52万元,主要用于离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。与上年相比增加425.40万元,增长38.25%。主要原因是在职人员工资中较上年增加基础绩效奖、年度考核奖,相对应的养老保险、职业年金较上年增加

2)卫生健康(类)支出7645.54万元,主要用于医院在职职工工资、医疗保险支出、失业保险支出、工伤保险支出、在职人员取暖费、福利费、工会经费支出、离退休公用经费支出、残疾人保障金支出。与上年相比增加1391.02万元,增长22.24%。主要原因是在职人员工资中较上年增加基础绩效奖、年度考核奖

3住房保障(类)支出606.88万元,主要用于在职人员住房公积金缴费支出。与上年相比增加109.97万元,增长22.13%。主要原因是在职人员工资中较上年增加基础绩效奖、年度考核奖

2.年终结转结余为0万元,主要原因是无结余

二、收入预算情况说明

包头市第八医院2023年收入预算合计9789.94万元,包括本年收入8969.15万元,上年结转结余820.79万元。其中:

本年一般公共预算收入6387.83万元,占65.25%;

本年政府性基金预算收入0万元,占0%;

本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;

本年财政专户管理资金0万元,占0%;

本年事业收入2581.32万元,占26.37%;

本年事业单位经营收入0万元,占0%;

本年上级补助收入0万元,占0%;

本年附属单位上缴收入0万元,占0%;

本年其他收入0万元,占0%;

上年结转结余的一般公共预算收入820.79万元,占8.38%;

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;

上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;

上年结转结余的单位资金0万元,占0%;

三、支出预算情况说明

包头市第八医院2023年支出预算合计9789.94万元,其中:

基本支出8969.15万元,占91.62%;

项目支出820.79万元,占8.38%;

事业单位经营支出0万元,占0%;

上缴上级支出0万元,占0%;

对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

包头市第八医院2023年度财政拨款收、支总预算7208.62万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加1542.33万元,增长27.22%。主要原因是2023年实有人数较上年增加9人,在职人员工资中较上年增加了基础绩效奖、年度考核奖,本年预算中的上年结转结余均为上年年末入库结转的项目资金

五、一般公共预算支出预算情况说明

包头市第八医院2023年一般公共预算财政拨款支出预算7208.62万元,与上年相比增加1542.33万元,增长27.22%。主要原因是2023年实有人数较上年增加9人,在职人员工资中较上年增加了基础绩效奖、年度考核奖,增加离休退休人员基础绩效奖,本年预算中的上年结转结余均为上年年末入库结转的项目资金

(一)社会保障和就业支出(类)

1. 行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算362.18万元,与上年相比增加243.88万元,增长206.15%。变动原因:本年预算中增加离休退休人员基础绩效奖

2. 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算546.16万元,与上年相比增加82.37万元,增长17.76%。变动原因:在职人员较上年增加9人,在职人员工资中较上年增加了基础绩效奖、年度考核奖

3. 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算273.08万元,与上年相比增加41.19万元,增长17.76%。变动原因:在职人员较上年增加9人,在职人员工资中较上年增加了基础绩效奖、年度考核奖

(二)卫生健康支出(类)

1.公立医院(款)综合医院(项)。年初预算4838.96万元,与上年相比增加541.79万元,增长12.61%。变动原因:在职人员较上年增加9人,在职人员工资中较上年增加了基础绩效奖、年度考核奖

2公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算540.79万元,与上年相比增加540.79万元,增长100%。变动原因:上年无此项预算支出。

3. 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算222.63万元,与上年相比增加32.85万元,增长17.31%。变动原因:在职人员较上年增加9人,在职人员工资中较上年增加了基础绩效奖、年度考核奖。

(三)住房保障支出(类)

1.住房保障支出(款)住房公积金(项)。年初预算424.82万元,与上年相比增加76.98万元,增长22.13%。变动原因:在职人员较上年增加9人,在职人员工资中较上年增加了基础绩效奖、年度考核奖导致公积金缴存基数增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

包头市第八医院2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算6387.83万元,其中:

(一)人员经费6373.60万元。主要包括:基本工资1733.65万元、津贴补贴285.61万元、奖金968.55万元、绩效工资1271.71万元、住房公积金424.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费546.16万元、职业年金缴费273.08万元、职工基本医疗保险缴费222.63万元、其他社会保障缴费69.05万元、离休费40.21万元、生活补助1.8万元、退休费246.04万元、其他对个人和家庭的补助136.68万元、工会经费68.27万元、福利费85.34万元

(二)公用经费14.23万元。主要包括:其他商品和服务支出14.23万元

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

包头市第八医院2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元,其中因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出0万元,占“三公”经费的0%。具体情况如下:

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元,比上年预算增加0万元,增长0%; 其中:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算增加0万元,主要原因不存在此项内容

2.公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中:

1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加0万元,主要原因不存在此项内容

2)公务用车运行维护费预算支出0万元,比上年预算增加0万元,主要原因不存在此项内容

3.公务接待费预算支出0万元,比上年预算增加0万元,主要原因不存在此项内容

八、政府性基金预算支出预算情况说明

包头市第八医院2023年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本年无政府性基金预算拨款支出,以空表列示

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

包头市第八医院2023年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本年无国有资本经营预算拨款支出,以空表列示。

十、项目支出预算情况说明

2023包头市第八医院预算安排项目4个,项目预算总金额820.79万元。其中,财政本年拨款金额0万元,财政拨款结转结余820.79万元,财政专户管理资金0万元,单位资金0万元。

    十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023包头市第八医院一般公共预算机关运行经费预算支出14.23万元,主要包括以下支出:离退休公用经费14.23万元。与上年相比减少136.59万元,减少90.56%。主要原因是:本年工会经费、福利费支出归类为人员经费支出中

    十二、政府采购支出预算情况说明

2023年度政府采购支出预算总额0万元,其中:拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

    十三、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆11辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车10辆、业务用车0辆、其他用车1辆等。单价50万元(含)以上的通用设备1台(套),单价100万元(含)以上的专用设备54台(套)。

    十四、项目绩效目标情况说明 

    2023年,填报绩效目标的预算项目0个,公开绩效目标0个,公开项目占本年预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算0万元,占本年项目预算的100%。

第三部分   名词解释

 

一、财政拨款:单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

三、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

七、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:杨倩               联系电话:0472-6160240



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