2022年度包头市第八医院决算公开

发布时间：2023年09月26日

2022年度包头市第八医院决算公开

批复时间：2023年 9 月 11 日

公开时间：2023年 9 月 26 日

第一部分单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2022年主要工作完成情况

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分单位概况

一、主要职能、职责

（一）主要职能

根据《包头机构编制委员会文件》（包机编发〔2006〕54号），将包头市第八医院移交包头市人民政府，包头市铁路医院更名为包头市第八医院。

包头市第八医院是纳入包头市卫生健康委员会预算范围内的预算单位。医院提供区域医疗卫生服务，具有医疗、教学、科研、预防、康复、健康管理及公共卫生服务的医疗机构。其主要职能：

1.提供专科（包括特殊专科）医疗服务。

2.解决急危重症和疑难复杂疾病诊治。

3.落实分级诊疗制度。

4.对下级医院进行业务技术指导和人才培养。

5.参与预防工作。

6.承担健康管理工作。

7.承担医疗临床实验工作。

8.承担自然灾害和突发公共卫生事件医疗救治工作。

9.承担各级政府交办的其它工作。

（二）主要职责

医院依据相关法律、法规和规章，结合医院宗旨、发展目标、业务范围和实际需要，本着精简、高效、统一的原则，设立行政职能科室和临床医技科室。

行政职能科室主要职责：执行医院管理决定；细化、落实医院在医疗、教学、科研、护理等方面的管理制度；为医院业务发展及学科建设提供决策依据与管理支持。

临床医技科室主要职责：依法组织开展学科范围内的相关医疗执业活动，为患者提供诊疗、护理、康复和健康咨询等服务；负责提高本科室质量管理和病人服务水平；开展学科建设、医学教育、人才培养和科研工作；承担医院交办的其他工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括政职能科室、临床医技科室共计47个。主要设置科室有：感染性疾病科、预防保健科、急诊医学科、外科（整形外科专业、普通外科专业、神经外科专业、骨科专业、泌尿外科专业、胸外科专业、心脏大血管专业）、内科（呼吸内科专业、消化内科专业、神经内科专业、心血管内科专业、肾病学专业【血液透析室】、重症医学科、内分泌专业、老年病专业、血液病专业、免疫学专业）、妇产科（妇科专业、产科专业、计划生育专业）、妇女保健科、儿科（新生儿专业）、儿童保健科、肿瘤科、口腔科、耳鼻喉科、中医科、中西医结合科、皮肤科、康复医学科、眼科、医疗美容科（牙齿美容专业、皮肤美容专业、美容中医专业、美容外科专业【一级、二级、三级、四级】）、医学检验科（临床体液血液专业、临床微生物专业、临床生化专业、临床免疫血清专业、临床细胞分子遗传学专业【临床基因扩增检验】）、医学影像科、麻醉科、病理科、疼痛科门诊、健康体检科。与上年相比，机构数无变化。医院核定编制 600人，在编在职人员528人，非在编人员 275人。

本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	包头市第八医院	公益二类事业单位

三、2022年度单位主要工作完成情况

2022年，包头市第八医院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，认真落实市十六届人大第一次会议决议，紧紧围绕“全心全意为人民健康服务”目标，始终坚持敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆的精神，奋力推动各项工作取得新进展。

（一）全力做好新冠疫情防控救治工作

2022年，医院经历4轮新冠疫情冲击，在新冠疫情防控工作依然严峻的情况下，医院坚持预防为主、以人为本的原则，扎实做好新冠疫情防控各项工作。

2022年10月9日，医院被包头市新冠疫情防控指挥部指定为“黄码医院”。医院根据实际情况，制定《黄码医院患者接诊流程》、《黄码医院期间新冠疫情防控工作方案》及相关规章制度，组建黄码医院内一、内二病区、外科病区、妇科及儿科病区。在医院门诊、住院一、二部、老年养护楼等4个病区开展医疗救治工作。病区内工作的医务人员达5000余人次，门诊量约3100人，收治300余名患者，血透患者累计达到2300人次。2022年11月17日起，医院开始有序复诊。

医院根据国家、自治区、包头市新冠疫情防控政策，积极配合全市医疗机构做好新冠疫情防控和医疗救治工作，派出护理人员到东河区、石拐区为居民进行核酸采样，派出80余医护人员支援土右旗方舱医院。在全院职工的不懈努力下圆满完成包头市新冠疫情防控医疗救治任务，为包头市新冠疫情防控工作做出了一定的贡献。

医院在做好常态化疫情防控工作的同时持续加强院内感染防控工作。根据国家感控相关法律法规，继续完善医院感染管理核心制度、操作流程、应急预案等工作，扎实推进医院感染综合监测及目标性监测工作，加强疫苗接种工作。全年预检分诊岗位筛查来院人员130余万人次。加强发热门诊管理工作，随新冠疫情防控政策变化，在不影响发热门诊日常工作的情况下，将部分医护人员充实到急诊科，壮大急诊科救护力量。

（二）扎实做好医疗业务管理工作

医院强化医疗质量安全管理，提升综合业务服务能力。全年组织质量安全大检查4次，综合查房100余次，召开医院质量考评会12次，公布《质量通报》12期。

1.医疗救治管理，根据新冠疫情形势变化，做好日常医疗救治工作的同时，积极推进重症医疗资源准备工作，加强急危重症患者救治工作，强化全院会诊及院外会诊工作，为疑难危重患者提供全面、安全保障服务。根据疫情形势的变化特点及时调整工作流程及医护人员、床位调配工作。

2.急诊急救管理，新冠疫情期间，针对医院急诊急救能力薄弱的地方加强医护力量，充实急救医疗队伍，保障急救医疗安全，同时提高突发事件的应急处理能力。

3.临床路径及新技术、新业务管理，2022年，临床路径占比约为52%，完成率约85%。医院组织召开学术和伦理委员会会议，对申报的新技术、新业务进行严格审核，全年申报47项。对新开展医疗技术的安全性和疗效进行中末期追踪，确保医疗质量安全。

4.护理队伍建设，黄码医院期间，医院组建强有力的护理队伍，根据医院用人情况随时对护理人员进行调配，保障医院护理工作及物资申领、消毒消杀等工作有序开展。

5.护理质量管理，医院严格执行三级护理质量管理体系，全年进行护理季度质控检查3次、月质控检查10次、节前安全巡查8次、护士长夜查房273次、护理质量分析会12次。每月召开护理质量分析会，探讨分析安全隐患，加大检查、督导力度，重视实际整改效果。

6.护理业务培训，医院组织院内护理业务讲座7次，参加500余人；重点专科业务讲座3次，参加人数为140余人；线上急危重症护理培训244人；技能操作培训120人；全市重症护理学科线上培训累计1314人次。网络护理知识学习5次。组织全院护士穿脱防护服技能大赛1次。

7.落实院感责任，医院认真落实五级院感巡查制度，层层压实责任，下发院感监督指导意见书56份，每月就反馈的问题建档整改。本年度，由院长召开感控专题会议7次、院长向院党委汇报感控工作会议1次。医院感控委员会及感染专题会共7次、多重耐药菌联席会议2次。

8.药事管理工作，医院根据国家规定，每月进行处方点评、抗菌药物专项点评、处方（医嘱）专项点评；严格执行毒、麻药品及第一类精神药品的管理制度及操作规程，实行“基数”、“三级”、“五专”管理。

9.医患关系工作，医院本年度接待医患纠纷31例，其中医疗投诉16例，服务类15例；处理医疗纠纷7起，其中2起院内调解，5起由第三方医疗纠纷调解中心协助调解；处理完结4起，1起于调解程序中，向上级卫生行政部门提交投诉答复120次。医院严格按照国家法律法规和相关地方政策办理上级交办的信访事件，做到站位靠前，积极应对延伸问题，主动化解矛盾，维护社会安全稳定。

10.传染病上报工作，医院严格执行新冠疫情防控制度，规范传染病网络直报管理，严格落实“逢阳必报”工作。全年肺结核上报22例；HIV抗体检测10800余例，检测阳性数3例。完成自治区食源性疾病监测上报病例104例。新冠疫情期间，积极配合东河区疾控中心做好流行病学调查工作。

（三）认真落实公立医院改革工作

2022年，医院高度重视公立医院改革工作，重点做好医疗集团建设、专家资源下沉、医改宣讲等工作，认真做好三级公立医院绩效考核数据的监管和上报工作。

1.三级公立医院绩效考核，三级公立医院绩效考核上报按照国家和自治区卫健委要求有序推进完成电子病历的编码和术语转换，启用全国统一的疾病分类编码、手术操作编码、医学名词术语；公立医院控制医疗费用不合理增长的长期监控，本年度住院患者、门诊患者次均费用下降、药占比、基药比均能达标。

2.专家资源下沉，医院派驻10名专家在东河区沙尔沁卫生院、莎木佳卫生院、天骄卫生服务中心等机构开展培训指导及对口帮扶工作，内外系专家人长期参与此项工作。

（四）高度重视科研教学工作

医院高度重视科研教学工作，将两者作为推动医院医疗事业建设和发展的重要工作，大力支持科研工作，严格按照上级标准推进“全程式”教学医院工作。

（五）积极完善信息化建设工作

医院智慧医疗公众号全面启动，同时自助缴费设备正式投入使用，包括6台壁挂式自助缴费机、6台立式打单机、2台自助缴费一体机实现自助挂号13702次、缴费18190次、检查化验单据89197次。电子发票顺利上线，通过在线开票的方式为医院节约了发票成本，同时方便患者保存使用。

（六）严格落实国家医保政策工作

医院严格按照国家医保政策要求，积极落实职工医保个人账户资金家庭共济使用工作，进一步完善跨统筹区家庭共济功能。医院印发《包头市第八医院关于成立区域点数法总额预算和按病种分值付费（DIP）结算办法相关工作的通知》，按照相关文件要求，实现DIP支付全覆盖，对全院相关科室人员进行DIP结算办法培训工作。

医院开展“双通道”药品落地工作；迎接自治区医疗保障局2022年度医保基金监管飞行检查；组织并参加自治区医疗保障局药品和医用耗材采购专项治理工作，对检查中存在的问题及时进行整改并反馈。

（七）强化完善业务人员梯队建设

为逐步扭转医院人力资源紧张、人才紧缺现状，医院不断强化人事管理水平，完善医院梯队建设。

（八）高度重视安全生产工作

2022年，医院认真贯彻落实国家、自治区、市委市政府、市安委办及市卫健委等部门关于安全生产的工作要求，高度重视安全隐患治理工作，截止年底未出现安全生产事故。

2022年是非比寻常的一年，是刻骨铭心的一年，这一年，我们经历了非常之时、非常之难，拿出了非常之策、非常之举，也取得了非常之成绩。医院在面对建设资金紧张、还债压力巨大、人才流失严重、新冠疫情防控严峻的诸多困难和压力下，出色完成新冠疫情“黄码医院”工作任务。医院全体干部职工齐心协力、奋发向上，积极克服困难，坚持人民至上，始终把人民生命安全和身体健康放在第一位，持续提高服务人民群众的能力和水平，扎实完成了各项工作任务。2023年，新的一年，新的开始，新的起点，医院将以党的二十大精神为指导，以“十四五”规划为总抓手，坚持“稳”中求进，在提升医院高质量发展的路上踔厉奋发，勇毅前行。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

包头市第八医院2022年度收入、支出决算总计25263.05万元。与年初预算相比，收、支总计各增加17399.49万元，增长221.27%，变动原因：年初预算事业收入预算中只包括在职人员基本支出匹配的事业收入，未包括其他资金匹配的事业收入，所以导致收入、支出决算金额增长幅度大；与上年决算相比，收、支总计各增加6022.74万元，增长31.30%。其中：

（一）收入决算总计25263.05万元。包括：

1.本年收入决算合计19013.80万元。与上年决算相比，增加95.17万元，增长0.50%，变动原因：2022年较2021年增加在职在编人员、离退休人员基础绩效奖并补发2021年7-12月基础绩效奖，在职人员岗位聘用调整基本工资并补发2022年10-12月差额部分。

2.使用非财政拨款结余5767.22万元。与上年决算相比，增加5767.22万元，增长0.00%，变动原因：医院整体亏损，所以使用非财政拨款结余弥补。

3.年初结转和结余482.03万元。与上年决算相比，增加160.35万元，增长49.85%，变动原因：因医院有下辖的社区卫生服务中心，核算方法改变，所以将以前年度结转结余资金作账务调整，年初结转和结余资金有增加。

（二）支出决算总计25263.05万元。包括：

1.本年支出决算合计24415.31万元。与上年决算相比，增加6264.08万元，增长34.51%，变动原因：2022年较2021年增加在职在编人员、离退休人员基础绩效奖并补发2021年7-12月基础绩效奖，在职人员岗位聘用调整基本工资并补发2022年10-12月差额部分，导致本年决算支出较上年增长。

2.结余分配0.00万元。结余分配事项：本年无结余分配。与上年决算相比，减少1069.56万元，减少100.00%，变动原因：本年无结余分配。

3.年末结转和结余847.74万元。结转和结余事项：公共卫生经费、全程教学经费及科教科科研基金费，与上年决算相比，增加828.23万元，增长4245.16%，变动原因：因医院有下辖的社区卫生服务中心，核算方法改变，所以将以前年度结转结余资金作账务调整，年末结转和结余资金较上年增长。

二、收入决算情况说明

包头市第八医院2022年度本年收入决算合计19013.80万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入6619.57万元，与上年相比增加766.24万元，变动原因：2022年较2021年增加在职在编人员、离退休人员基础绩效奖并补发2021年7-12月基础绩效奖，占34.82%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，变动原因：无政府性基金预算财政拨款收入，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，变动原因：无国有资本经营预算财政拨款收入，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，变动原因：无上级补助收入，占0.00%；

本年事业收入12228.17万元，与上年相比减少695.82万元，变动原因：受疫情影响，单位整体业务收入下降幅度较大，占64.31%；

本年经营收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，变动原因：无经营收入，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，变动原因：无附属单位上缴收入，占0.00%；

本年其他收入166.06万元，与上年相比增加24.75万元，变动原因：收回职工个人以前年度报销款项，列入其他收入，占0.87%。